论提升企业税务管理的有效途径

税务管理是企业经营管理的重要内容,企业税务管理通过利用税收筹划手段,在不违反税收法规的前提下,对其筹资、投资、生产经营及其他涉税财务活动事先做出合理筹划与安排,选择最佳的纳税方案,降低税收成本,防范税务风险,实现税收利益最大化,必须做好企业税务管理基础工作,进行合理有效的纳税筹划管理,提高企业税务管理人员素质,重视企业税务风险管理。     

试论企业税务风险管理

随着市场经济发展和贸易全球化,企业面临的商务和税务环境日益复杂多变,税务风险越来越成为企业风险管理中一个不容忽视的风险。税务风险如果处理不当,将使企业经营和声誉遭受损害。加强企业税务风险管理,恰当有效地控制和防范税务风险已经成为企业面临的一个非常现实而迫切问题。     

从税收筹划到税务管理的转型

税务管理是税收筹划和风险控制的有机结合,是对税收筹划过程中有关风险的有效控制.相比较传统税收筹划,税务管理更加注重对纳税乃至经营全过程的风险控制,更加强调事前管理.通过事前管理,为企业实施有效税收筹划提供了更大的实施空间和主动性.企业如何实现税务管理与财务管理、内部控制、业绩评价的对接,从而更好地发挥税务管理的价值创造优势,并且有效规避和控制风险,成为当前企业面临的重大问题.     

内部控制、税收征管与企业税务风险

在我国税收征管不断加强的情况下,如何防范和化解企业税务风险成为一个急需解决的重要问题.理论分析表明,企业内部控制以及税收征管力度是影响企业税务风险的重要微观与宏观因素.利用手工搜集国家税务总局披露的各企业纳税信用评级数据进行实证检验,结果发现,内部控制质量越好的企业,企业税务风险越低;提高税收征管强度后,更容易发现企业税务风险;进一步研究表明,内部控制通过降低异常有效税率对企业税务风险产生作用,同时税收征管发现税务风险的作用主要体现在内部控制差的企业.因此,企业应建立良好的内部控制机制,加强涉税管理来抑制企业税务风险;税务部门应充分利用大数据等技术手段,提高税收征管质量,帮助企业降低税务风险;税务代理中介机构应加强行业自律,帮助企业提高内部控制水平.     

浅议企业税收筹划的风险与防范

随着我国市场经济体制改革的深入以及加入WTO后,关税逐步下调,国内企业与跨国企业在相同经济环境里竞争越来越激烈,然而在税收筹划方面跨国企业比国内企业有着更多的实践经验,这就要求国内不论是中小企业还是大企业,都要尽快掌握税收筹划方面的技能,增强企业竞争力。随着新一轮税务制度改革的深入,税收征管越来越严格,缺乏有效税收管理的企业正逐步感受到面临税务风险的巨大压力,各类企业迫切需要聘请懂税务政策、会税收筹划、熟练实际操作的税务管理人才,以协助企业顺应国家税收政策降低企业税收负担,控制税务风险。本文通过对企业税收筹划方面存在的风险进行原因分析,提出税收筹划风险防范的办法,希望对我国企业的税收筹划工作有所助益。     

浅谈山西煤炭运销集团长治有限公司税务风险管控的几点体会

税务风险是企业财务风险的一部分,有效管控税务风险对于降低企业的财务风险起着至关重要的作用,文章以山西煤炭运销集团长治有限公司(以下简称"长治公司")当前税收风险控制和防范的措施为例,分析长治公司存在的税收风险,结合公司实际,探寻如何降低和防范涉税、涉费风险。     

化解税收风险的对策新思路

企业的税务管理贯穿于生产经营的整个过程,随着纳税义务的法律化,税务风险是企业必须面对的一个现实问题。企业的税务风险是客观存在的,任何纳税企业都无法回避它、消除它,唯一可以做的就是积极筹划,规避风险。本文通过论述税务筹划的意义、企业加强税务管理的必要性分析,提出了应对税务风险的策略,规范企业纳税行为、降低税收支出、防范纳税风险。     

税收筹划中涉税风险防范策略探析

越来越繁杂的税收政策体系、经济环境和严格的税收征管,使税务风险具有存在性。在新税法的实施和国家税务总局颁布《大企业税务风险管理指引(试行)》的背景下,针对企业推陈出新的税收筹划行为,本文以税务风险中税收筹划涉税风险为切入点,阐述了税务筹划涉税风险的界定以及税收筹划涉税风险成因,并提出防范税收筹划涉税风险策略。     

企业异地经营税务政策分析及风险防范

企业异地经营是企业发展壮大的必然选择,企业经营管理者忙于在地图上“占领山头”的同时,企业财税部门对税务政策必须熟悉,税务筹划必须同步跟上,这样才能有效防范风险。本文在阐述企业异地经营常见形式的基础上,特别对总公司和异地分公司主要业务所涉税种税务政策和风险防范进行了有益分析探讨,以期有一定的参考价值。     

企业异地经营税务政策分析及风险防范

企业异地经营是企业发展壮大的必然选择,企业经营管理者忙于在地图上“占领山头”的同时,企业财税部门对税务政策必须熟悉,税务筹划必须同步跟上,这样才能有效防范风险.本文在阐述企业异地经营常见形式的基础上,特别对总公司和异地分公司主要业务所涉税种税务政策和风险防范进行了有益分析探讨,以期有一定的参考价值.     

企业税务风险及其防范研究

在我国,企业在发展中并没有特别重视自身的税务风险,企业的税务风险日显突出。这主要是因为企业作为税务主体之一,其税务风险防范和控制的意识并不强,而我国的税收法制也不是非常规范。通过探讨企业税务风险的概念特点、原因及其防范措施,希望能对相关领域有所帮助。     

电力企业财务集约化模式下的税务风险分析

一、引言 税务风险有广义和狭义之分,广义的税务风险主要包括了两个方面,第一是企业未能理解和掌握税收政策导致采纳了不适用的税务处理方法,导致了企业偷税避税等,给企业带来了不必要的财务损失、法律责任、声誉下降等不良后果,第二是指企业的主动行为不当,即企业采用的税务筹划不足,导致企业支出了原本可以节省的税收。电力企业的税务风险管理贯穿于生产经营中,在企业基本建设、电力营销、合同管理、投融资等资本运作中体现,可以说财务处理和业务过程对纳税的影响相互渗透,不能人为割裂。要规避税务风险,     

企业税务风险防范及其控制措施

税务风险在企业经济活动中有着重要意义,不仅能够对企业生产经营的经济效益造成重大影响,还关系着企业在经营过程中所树立的外部形象。近年来我国企业存在着很多税务风险,人们对其的关注程度也越来越高。为帮助企业更好防范税务风险,本文主要对企业税务风险进行了分析,并提出了企业税务风险防范措施。     

企业税务风险及其防范控制

在我国,企业在发展中并没有特别重视自身的税务风险。这主要是因为企业作为税务主体之一,其税务风险防范和控制的意识并不强,而我国的税收法制也不是非常规范。高度重视税务风险是现代企业必备的意识。通过探讨企业税务风险的种类、影响和防范措施,希望能对相关领域有所帮助。     

有关房地产税务筹划思考

税务筹划涉及到房地产企业经营、投资、理财、决策等活动的各个方面。有效的税务筹划,能最大程度地降低房地产企业涉税风险,增加经济效益,实现价值最大化。本文针对我国房地产企业的税收实务进行了研究,分析说明了税收筹划对房地产开发企业发展的巨大推动作用。     

地产公司税务筹划风险的防范

税费是企业成本的重要组成部分,其实际的金额直接影响企业获得的经济收益.因此,房地产企业需要科学进行税务筹划,从而提升自身的经济收益与价值.不过,企业在税务筹划时,也要重视税收风险的防范.这种双管齐下的经营管理方式,不但有益于避免由失当的税务筹划而带来的经济损失,还有益于完善企业内部的经营与管理,进而推动企业将税务筹划风险降至最低,实现自身价值的最大化.     

浅析企业税务风险管理

随着国家税务体制改革的逐渐完善,征管力度不断加强,且税务风险隐藏在企业经营活动各个环节中,链条长,涉及人员广,如何有效防范税务风险已成为企业风险管理的重点.本文根据大企业风险管理框架,探讨了企业税务风险存在的原因及税务风险管理体系的构建问题,并提出了意见建议.     

企业税收筹划的涉税风险与规避研究

企业在生产经营过程中需要强化税收筹划的涉税风险管理工作,分析税收筹划中涉税风险的成因,并采取相应的措施来防范和规避涉税风险。本文通过分析企业中常见的几类涉税风险,并针对这些风险提出一些规避措施,实现对企业税收筹划涉税风险的有效规避,对增加企业收益有所帮助。     

新税制背景下的企业增值税税务筹划及其风险防范

新增值税制在固定资产进项税额抵扣、小规模纳税人的划分标准和征收率等方面发生了诸多变化,并对企业的税收筹划产生了较大的影响。新税制背景下,企业可以选择从纳税人身份、进项税额、税率、税收优惠、会计核算等方面进行税务筹划。同时,企业应采取各种措施防范税务筹划风险。     

机械制造企业税务筹划问题的分析

<正>随着时代的发展,越来越多的企业意识到进行企业税务筹划以节省成本支出的必要性。当前,税收法律制度的规定正在逐步完善。在全面贯彻依法治税原则的同时,企业对合理合法纳税的意识也在提高。然而,在生产经营实践中,企业面临着各种税收风险,包括外部政策变化风险、违规经营风险、内部控制风险以及经营决策风险等。因此,企业需要紧跟税制变化,做好税收风险的识别、评估、预警和控制可以增强企业财税管理的有效性。对于此,本文将分析机械制造企业税务筹划存在的问题,并讨论优化策略,以确保机械设备制造企业的税务筹划能够有效开展,从而使企业的经济收益最大化。