跨国企业在税收筹划中的涉税风险及规避措施

当前,国内外社会、经济环境动荡的加剧,为企业尤其是跨国企业的经营带来多样而复杂的变化。税收筹划作为企业经营、风险管理中的重要组成部分,涉税风险与规避成为不可忽视的课题。跨国企业需要科学的安排税务管理工作,持续提升税收筹划管理水平,有效加强防范和控制涉税风险能力,最大程度地规避税务风险,以确保公司税务缴纳的合理性和公司利润的最优化,进而推动管理效益得到整体提升,助力公司的良性可持续发展。     

试论“营改增”后企业如何加强税务管理工作

企业"营改增"已经施行近两年的时间,依据目前企业的市场环境整体情况,税务问题日益凸显,做好税务管理工作意义重大。要充分认识加强纳税管理、合理节税的重要意义,切实把税务筹划管理工作纳入生产经营决策和日常经营管理。提高纳税管理水平,防范和控制税务风险,确保维护企业合法税收利益,税务管理工作要做到体系健全、分工明确责任清晰。     

论企业加快税务管理数字化转型的必要性

税务管理是现代企业经营中的重要内容之一,通过开展科学的税务管理工作,可以帮助企业降低经营成本,更有利于参与复杂的市场竞争。随着税务管理数字化时代的到来,企业对税务管理工作的要求也越来越高,因此,企业税务管理数字化转型也就显得尤为重要,需要企业在结合税务管理特点的基础上加快推进税务管理工作数字化转型,提高企业税务风险的防范能力,保障企业健康稳定发展。本文以企业税务管理数字化转型的原因、建设目标、原则以及优势为探讨的重点,对企业加快税务管理数字化转型提出建议,利于企业更好地适应现代化管理模式,提高税务管理的规范性,促进企业长期稳定发展。     

外经贸企业税务风险的管理与防范

税务风险存在于每个企业,是不可忽视且客观存在的企业风险之一。当前,国际、国内经济形势风云万变,税务风险趋于复杂,如何防范税务风险已成为外经贸企业的必修课。而建立税务风险内控体系,则可以及时有效发现、防范、处理来自国外、国内的各类税务风险。下面,本文就围绕税务风险内控体系的建立和运行来对外经贸企业税务风险的管理与防范展开探讨。     

试析企业税务筹划面临的风险与防范对策

近年来,随着社会经济的快速发展和现代企业的不断涌现,企业税务筹划在企业管理工作尤其是财务管理工作中的作用越来越显著,对于全面提升企业的发展竞争力以及保证企业的可持续发展具有非常重要的作用.但从当前全国企业普遍存在的税务筹划实践来看,给企业的发展和经营带来了非常大的风险问题,因此要使企业税务筹划促进企业的快速发展,并取得预期的税收收益,就必须加强风险防范和税务筹划管理.本文将对当前企业税务筹划过程中存在的风险问题进行分析,并在此基础上提出一些行之有效的风险防范策略,以供参考.     

物流企业税务风险管理探讨

本文主要针对物流企业税务风险管理展开深入研究探讨,结合物流企业税务风险管理概述和实施的重要性,阐述了物流企业的税务风险,如企业自身制度带来的风险、经营模式产生的风险、发票管理带来风险、管控不到位带来的风险等,然后提出了几点切实可行的管理措施,主要包括积极地完善税务风险内控体系、加强税务风险管理信息化建设、做好税务统筹管理工作,确保物流企业税务风险管理工作顺利地开展,使其达到防范税务风险的目的,进一步推动物流企业的发展。     

增强税收风险防范意识 强化建筑施工企业税务管理

结合笔者工作经验,对建筑施工企业税务会计管理工作的相关问题进行探讨,首先指出了强化建筑施工企业税务管理的意义,并对建筑施工企业的纳税复杂程度较高这一客观事实进行了简要探讨;其次就目前建筑施工企业在税务管理方面的各种问题进行具体分析,包括施工企业的风险控制观念缺失、企业内审部门管理薄弱、税务预警机制没有得到有效设置等;最后给出提升建筑施工企业税务会计管理工作效率的措施,包括增强税收风险防范意识、重视税收预警体系的建立、对税务管理监督机制加大力度、统一税务会计、创建预防控制税务风险机构、提前预防与协调等,为今后更好地开展税务会计管理工作提供参考与借鉴。     

国际工程税务管理与风险控制分析

国际工程承包企业由于国情不同,会遇到税务管理上的诸多困难,因此,必须采取有效的措施,才能对税务风险进行更好的防范。本文主要分析了国际工程税务管理的普遍性,并提出了国际工程税务管理工作的风险控制措施,希望能给业界人士提供一些有价值的参考,从而为我国企业的长远发展提高有力的支持。     

关于国内企业税务风险管理的研究

为了有效降低、防范国内企业在财务管理中的税务风险,加强公司企业的财务管理能力,帮助企业合法按时履行法定缴税义务,防范或、避免,采取各种手段策略降低税务风险发生的隐患,构建企业内部的税务核算缴纳管理机制,促进企业的税务计算缴纳规范化、制度化,监测企业在长期发展过程中的税务安全隐患和并对该隐患风险进行科学预测,提供降低风险、接触风险的税务管理计划,保证企业的生产经营活动符合法律规定。     

浅谈企业税务风险的识别与防范

税务风险是企业不可忽视的风险之一。税务风险会导致企业成本的增加,税务风险会对企业的生产经营决策行为产生影响。其原因是企业的纳税意识和税务风险观念不强,纳税人与税务机关的信息不对称,企业办税人员的业务素质不高。企业应从树立依法纳税的意识和正确的税务风险识别与防范意识、制定详细的税务风险防控规程、提高办税人员的业务素质、关注税收筹划的风险控制以及加强对涉税业务的管理等方面来识别并防范税务风险。     

企业税收筹划与税务风险管理分析

面对复杂的经济环境,各行业的发展都迎来了新的挑战,企业有必要在税收筹划中加强对税务风险的有效管理,有效防范税务风险,提高税收筹划的效率。本文对企业税收筹划中税务风险管理的重要作用进行了探讨,分析了企业税收筹划中税务风险的管理策略。     

试论企业税务风险及其防范

税务风险是企业整体风险的构成内容之一,税务风险管理是企业财务管理的核心任务之一,有效的税务风险管理,可以保证企业在降低纳税负担的同时,有效的防范和降低风险。企业税务风险管理的重点是防范与控制,有效的税务风险防范与控制,既包括企业管理体制的完善,也包括财税管理人员的管理理念的修正、综合素质的提高。防范和降低企业税务风险,应重点从企业管理体制建设和企业财税管理人员素质培养两方面入手,此外,企业的税务风险管理,也离不开社会监督力量。只有在良好的企业管理体制指引下,在社会力量监督下,通过高素质的企业财税人员合理合法的税收筹划,才能保证在降低企业税负的同时,有效的规避和降低企业税务风险,避免风税损失的发生。     

浅谈企业税务风险及其防范策略

本文从我国企业实际出发,结合税务总局《大企业税务风险管理指引（试行）》文件,紧紧围绕企业税务风险,具体阐述了企业税务风险的定义及其主要特点,同时分析了加强企业税务风险防范的意义,并介绍企业可能面临的三类税务风险,然后从宏观、经营、管理、法律等四个视角具体探讨企业税务风险的防范策略,力争在最大限度上防范或降低企业税务风险。     

刍议企业税务筹划

为了提升企业的税务筹划质量,降低企业的经营成本和税务负担,防范税务风险,应当正确理解税收筹划、税务管理工作之间的联系与区别,判断我国经济建设与发展的方向,根据企业的经营性质、业务领域、涉税事项,调整并修改税务筹划方案,针对国内税务风险较大、税收管理法律政策复杂的特点,加强企业税务风险管理,降低运营成本,增加利润收益。下文中,笔者将结合个人参与企业税务筹划的工作经验,总结我国企业税务筹划的意义与必要性,分析税务管理工作与纳税筹划之间的联系,论述企业税收筹划的策略方法,以期为同行业者提供学习参考。     

基于跨地区多元化经营模式下的企业集团税务管理研究

随着我国经济的快速发展以及税收政策的不断变化,跨地区多元化经营的企业集团面临的税务问题越来越复杂。为了有效控制企业集团税务风险,提高集团及成员公司纳税遵从度,保障集团涉税事项的合规性。本文深入分析企业集团在税务管理中存在的问题,并提出相应的改进措施,希望对集团公司税务管理工作提供参考。     

金税四期下企业税务管理改进研究

随着金税四期的到来,税务机关的税收征管流程将进一步完善,实现对企业的业务全环节监管。当前税务机关搭建了各部委、人民银行等机构之间信息共享机制,充分利用人工智能、大数据实现税收监管。在金税四期的背景下,企业的税务管理工作显得日益重要,若企业的税务管理工作不完善,将可能给企业造成较高的风险。企业需要认识到税务管理工作的难度在持续提高,若企业对各项税务管理工作管理不力,将可能提高企业的税务负担,还可能提高企业纳税成本。企业需要通过合理的税务管理工作来降低税收负担,防范由于对税收法律法规的认知不深刻、盲目开展税务管理工作导致企业违背法律法规,而被认定为偷税漏税的可能性。如果企业被认定为偷税漏税,不仅需要缴纳罚款,还影响企业的纳税信用评级,甚至涉及刑事责任。因此在金税四期的背景下,企业必须要优化自身内部的税务管理机制,通过合理合法的税务筹划帮助企业降低税务负担,并优化税务核算以及税务风险管理,确保企业的各项涉税行为合法。本文针对金税四期下的税务管理工作进行研究,能够为企业税务管理工作提供借鉴。     

制造企业税务管理现状与改进对策分析

随着社会经济的飞速发展,制造企业的发展也极为迅速,但在其发展过程中,却存在一定的财税工作问题,其税务管理现状有待改进和完善。在税收政策不断革新下,企业财税部门人员因缺乏对相关政策的了解,进而影响到纳税筹划工作的顺利开展;在税务风险评估以及防范工作方面存在欠缺,严重影响到制造企业税务管理工作,甚至会在纳税筹划中埋下一定的隐患。为此,文章主要以制造企业为研究对象,对企业税务管理的现状进行分析,提出相关的改进措施,主要有：充分掌握税收政策做好税务事前规划、树立风险意识加强对涉税事项的风险评估与防范、提高税务筹划团队人员的综合素质、加大研发费用投入实现企业制造水平升级、推动信息化建设提高企业税务管理效率,希望这些措施能够提高制造企业税务管理能力。     

企业经济合同管理和风险防范措施

企业经济合同是企业在运行、经营、生产等重要环节中重要的经济文件,是确保企业稳定发展的重要前提和核心基础,为了防范企业经营和运行中的风险,确保企业经济效益的提升,应该重视企业经济合同管理工作,在防范相关风险的同时,做到对企业健康成长与长久发展的根本保障。本研究以企业经济合同管理工作为中心,研讨了通过强化企业经济合同管理实现风险防范的措施,希望为提高企业经济管理质量,实现经济效益最大化有所启发。     

基于内部控制的税务风险管理研究

随着社会发展以及全球经济的发展,企业在发展中面临着各种各样的挑战和风险,因此企业要在激励的市场竞争中生存发展,就需要有一个完善的风险管理体系。而风险管理是一个企业管理中的重要组成部分,而税务的风险管理是企业风险管理中的一项非常重要的内容。在竞争激烈的市场经济中,很多企业都出现了税务风险问题,因此税务的风险管理就需要各个企业重视起来。内部控制是防范或降低企业税务风险的重要手段方法,因此建构企业内部控制关系体系也成为很多企业管理工作中的重点。本文将结合内部控制的五个主要因素来探讨加强内部控制对税务风险管理的影响。     

海外工程项目税务管理与风险防范分析

中国经济发展进入高质量发展新时代、经济全球化进入曲折发展新阶段的双重背景下，中国企业“走出去”也处于努力实现高质量发展的关键时期。海外投资规模的不断壮大，一方面为企业带来良好的经济效益，另一方面也面临着愈发突显的挑战和风险，税务管理与风险防范是难点之一。为有效加强海外工程项目的税务管理和风险防范水平，本文结合现有的研究成果，就如何加强海外工程项目税务管理、存在的主要税务风险和相应的风险防范措施进行较系统的分析论述。