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随着先进信息技术的引入和"金税三期"系统的运用,税收征管在互联网广泛应用的基础上逐步迈入信息化和数字化的时代,企业加强税务风险管理具有非常重要的意义。本文从企业税务风险的内容、税务风险管理的作用以及金税三期的真面目入手,针对企业目前税务风险管理中一些常见例如风险管理意识不强、内部监管不够和前期税务筹划不足等问题,提出相应的对策。旨在帮助企业提高税务风险管理能力和满足当前对税务风险管理的需求,实现企业稳健发展。 相似文献
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随着我国经济体制改革的深入,担当国家财政主要收入的税收体制,也加入了改革的步伐。 在整个税收体制改革中,一个重要征收管理工具就是“金税三期”的全面实施,使得我国税务管理工作质量有了显著的提升,而且正在向“金税四期”过渡。 它依托于当前蓬勃发展的信息技术,全面提升了税务工作的规范性,实现了所有税种、所有工作流程全面覆盖。 同时与各税务机构实现互联,推动税务管理工作全过程监控,成功实现了“以票控税”的指导思想,将全国所有发票信息统一到“金三”系统中,通过大数据分析发票的轨迹监控所有企业的业务往来,有效地防范了利用虚开发票等违法行为。 相似文献
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随着数字化时代的发展,税务信息化也接踵而至,继金税三期之后金税四期已正式上线。金税四期不仅升级了系统功能还将“非税”业务纳入进来,因此金税四期将税务系统与其他政府核查信息系统实现全面连接,打通了信息壁垒。在金税四期背景下,税务机关可以多维度、多环节全面掌握企业的业务活动,利用大数据核查功能,自动识别异常数据,预警企业涉税风险,企业的违法风险将被全方位监控。文章以M中小型零售企业为例,分析金税四期背景下M企业目前面临的税务风险,进而指出造成M企业税务风险的原因,最后探索出一套适合M企业税务管理风险优化策略,以帮助M企业提高风险管理能力,降低税务风险。 相似文献
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随着计算机和大数据技术的迅猛发展,我国金税工程也在优化升级。“金税四期”背景下,税务机关对企业检查的力度和精准度持续加大,企业面临的税务风险越来越高。党的二十大报告提出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。近年来,国家实施了多项减税降费举措。文章以“金税四期”工程为出发点,介绍了制造业企业税务风险管理的必要性,选取LZ集团公司为例,分别从生产、采购、销售、管理等业务环节进行税务风险识别、分析企业税务风险的成因,利用成本-效益分析法对LZ集团公司在不同税务稽查环境下的税务风险进行量化评估,最后提出税务风险防控措施和建议,以期为企业的税务风险管理决策提供借鉴。 相似文献
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我国正在向“以数治税”时期稳步迈进,2021年“金税四期”工程进一步完善了企业业务的纳税信息监控和数据共享,为企业税务管理的数智化监管奠定良好基础。“金税四期”是“金税三期”的升级版,实现了线上线下数据有机贯通,为加强税收征管、完善税制建设提供了重要保障。“金税四期”的开展进一步推进了企业税务管理的数智化,在互联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链技术逐步成为影响企业经济活动并成为重要技术力量的背景下,企业实现数智化税务管理成为国家数智化税收体制改革的重中之重。结合我国企业信息化税务管理现状,本文试探索“金税四期”视域下,企业如何推进税务管理的数智化。 相似文献
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郭霄宇 《现代营销(创富信息版)》2022,(10):4-6
随着金税四期的到来,税务机关的税收征管流程将进一步完善,实现对企业的业务全环节监管。当前税务机关搭建了各部委、人民银行等机构之间信息共享机制,充分利用人工智能、大数据实现税收监管。在金税四期的背景下,企业的税务管理工作显得日益重要,若企业的税务管理工作不完善,将可能给企业造成较高的风险。企业需要认识到税务管理工作的难度在持续提高,若企业对各项税务管理工作管理不力,将可能提高企业的税务负担,还可能提高企业纳税成本。企业需要通过合理的税务管理工作来降低税收负担,防范由于对税收法律法规的认知不深刻、盲目开展税务管理工作导致企业违背法律法规,而被认定为偷税漏税的可能性。如果企业被认定为偷税漏税,不仅需要缴纳罚款,还影响企业的纳税信用评级,甚至涉及刑事责任。因此在金税四期的背景下,企业必须要优化自身内部的税务管理机制,通过合理合法的税务筹划帮助企业降低税务负担,并优化税务核算以及税务风险管理,确保企业的各项涉税行为合法。本文针对金税四期下的税务管理工作进行研究,能够为企业税务管理工作提供借鉴。 相似文献
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吴长英 《商讯商业经济文荟》2023,(5):96-99
在企业的日常运营中,税务相关的成本费用占着企业运营成本费用的重要比例,因此做好企业的税务管理工作和筹划,实现企业的效益增长,是企业财务方面非常关键的一个任务。优秀的税务管理与策划,可以为企业创造很大的效益,甚至直接或间接地影响企业的各种运营策略与营运模式。税务征收机关利用信息化技术手段开展税务管理,也对企业的税务筹划提出了更高的要求,企业也逐渐利用新一代信息技术,利用大数据分析和信息化管理手段,对企业的税务管理与策划实行数据化、综合评估和风险。基于此,文章从税务管理和税务筹划概述出发,阐述大数据背景下企业税务工作过程中特征及对企业发展的促进作用,分析当前大数据背景下企业的税务管理与筹划的现存不足及应对建议,旨在为日后相关人员对其进行研究时能够提供参考性建议。 相似文献
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随着我国“金税二期工程”的收官,“金税三期”完成大政方针的布局后,以厂商代表参加前期准备工作为标志,“金税三期工程”进入了序盘阶段。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2017,(11)
随着我国经济的快速发展,大企业在经营管理中遇到的涉税问题越来越多。大企业税务风险管理与企业的长远发展息息相关。因此,探讨我国大企业税务风险管理问题有很大的现实意义。目前我国大企业的税务风险大多源于复杂的经营活动、不当的税收筹划、税收政策执行标准存在不一致以及税务的易变性程度较大,大企业的税务风险管理还存在税务风险理念滞后、税务风险管理部门缺乏等问题。基于此,优化我国大企业的税务风险管理,应从深化大企业税务风险理念、成立专门的税务风险管理机构以及建立有效的沟通协调机制三方面着手。 相似文献
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鲍海燕 《商讯商业经济文荟》2024,(2):68-71
伴随着国家税收制度的不断更新和完善,结合现代信息技术和大数据的发展迭代,税收管理手段和技术也不断地升级和改革,“金税四期”是税收管理的信息化产物,对纳税人的管理有着重要的意义。在“金税四期”下,寿险公司存在的税务风险主要包括制度执行、计税依据、发票管理和纳税申报偏差等。寿险公司要想有效防范税务风险,就需要采取增强合规意识、强化人才培养、完善内控机制、梳理税控流程、加强风险防控、建设信息系统等措施,以保障公司长久和稳健运营。 相似文献