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<正> 内部控制是存在于本单位的计划、制度和工作之中的。它能有效地保证单位的业务正常进行,财务收支和经济活动真实、合法、有效,从而使任务和目标得以完成。内部控制是主要由其中的内部审计予以检查和评价的一系列组织、方法和程序的总称,它具有相互联系与制约、相互调整与控制的功能。内部控制所包含的内容涉及以下几个方面:即经济责任控制、信息资料控制、法律法规控制、组织机构控制、授权执行控制、职务分离控制、业务程序控制、财产物资控制。各行各业内部控制制度在内容上也有所不同,但是它在对各自的目标管理都具有同 相似文献
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凡是对下属单位实行集中统一领导或下属单位较多的主管部门，根据各自的工作需要，都应该建立内部审计机构或配备审计人员，实行内部审计。河北省新华书店集团正是在这种情况下，拥有了一只专业的审计队伍。那么如何做好整个集团的内审工作，充分发挥内审在企业经营管理中的作用？我们认为，应该做好以下几个方面。一、“三抓、三看”搞内审做好任何工作，最关键的是要选对人，内审工作尤其这样。这几年，我们走遍全省新华书店，掌握了各地实际情况。大致分为以下几类：各市店基本情况不尽相同；同一市辖各县基本情况不尽相同；不同各市所辖… 相似文献
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<正> 新华书店集团的改性改制酝酿已久,今天改革的脚步声已清晰可闻,离我们很近了。改性改制给集团带来的变化是前所未有的,一是制度准则要变;二是要求人的观念要变。那么,针对新华书店集团的现状如何做好今后的财务管理和审计工作呢?强化集团的财务管理工作未来几年基层书店财务管理人员要从以下三个方面做好财务管理工作:(一)认清新准则、股份有限公司会计制度和税收规定的基本原则是分离的。在以往的实际工作中,基层书店财务管 相似文献
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