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关于内部控制重大缺陷的分析与启示--基于上市公司否定意见的内控审计报告
丁家丰
郭树楠
《财务与会计》
2015,(5):47-49
内控规范正式实施3年以来,上市公司被出具否定意见内控审计报告13份。本文以其中的重大缺陷为研究对象,分析总结了上市公司重大缺陷常见类型,缺陷描述的规范性,内控审计与评价结论的差异及其原因,并分别从上市公司、审计师和监管部门的角度,提出了做好内控规范实施工作的启示和建议。
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