加强我区农行内控制度建设之我见 |
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引用本文: | 彭莉红.加强我区农行内控制度建设之我见[J].广西农村金融研究,2001(4):71-73. |
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作者姓名: | 彭莉红 |
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作者单位: | 农行广西区分行 |
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摘 要: | 强化内控机制建设,构建严密高效、控制有力的内控制度体系是防范和化解农行风险的第一道防线。近年来,我区农行在内控制度的建设和落实方面取得了较好成绩。一是对内控制重要性的认识普遍有所提高,员工的制度观念和执章守纪的自觉性明显增强。二是建立和完善了相互制约、相互监督的内控制度。各基层行制定实施了岗位责任和管理办法,依岗定职,明确职责,并把内控制度作为重要考核指标。目前全区农行正逐步推行坐班主任委派制,将有利于监督职能的加强;区分行营业部分部全面抓好“三落实”(落实经营目标、落实岗位职责、落实规章制度)工作,促进了岗制约和规章制度的落实。三是建立和健全了各项管理制度。各基层行都制定了一些行之有效的内部监督制度,严格执行信贷授权和转授权制度、审贷工作制度等,并加强日常和事后的督促检查工作,较好地保证了内控制度各项要求的贯彻落实,防范了金融风险。如柳州分行开展“学制度、找差距、堵漏洞”活动取得了较好的成效。四是强化内部稽核审计监督职能,不断提高稽核队伍的整体素质。
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关 键 词: | 广西 农业银行 内控制度 制度建设 |
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