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杂志ISSN号
神华内控评价新模式
作者姓名:
薛岩宏
作者单位:
神华集团有限责任公司内控审计部
摘 要:
内控建设已经成为管理提升的重要途径,而内控评价作为风险管理体系运行的重要组成部分,可以促进内控建设。神华集团从公司价值链分析出发,将内部控制与风险管理融合,以风险为导向,实施业务流程管控,制定内控评价标准,通过开展包含集团公司总部、分子公司总部、含管理职能的基层单位和生产性基层单位的各个层面,包括财务在内的所有业务的内控评价工作,动态评估初始风险集团管控后的剩余风险,从源头上加强内部控制,有效管理各类风险,促进集团公司战略和经营目标的实现。
关 键 词:
内控评价
风险管理
内控建设
神华集团
内部控制
业务流程
集团公司
基层单位
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