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| 我国商业银行内控制度的缺陷及对策分析 | |
| 引用本文： | 曹晨,明洪盛.我国商业银行内控制度的缺陷及对策分析[J].财政监督,2004(9):45-45. |
| 作者姓名： | 曹晨 明洪盛 |
| 摘 要： | 一、我国商业银行内部控制制度存在的问题:l、内部控制制度建设缺乏系统性。一些必要的业务操作管理缺乏制度规范。现有业务操作流程不科学,部分业务环节缺乏必要沟通与牵制,制度建设缺乏超前性和同步性。对现有制度的制定和修改缺乏统一管理,相当部分制度由各分支机构的业务部门自行制定,缺乏严密性与可操作性。2、在组织体系方面,机构职能 |
| 关 键 词： | 商业银行 内部控制机制 中国 制度缺陷 风险管理 经营机制 |
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