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| 基于“六位一体”内部控制的创新实践 | |
| 作者姓名： | 大唐国际发电股份有限公司课题组 |
| 作者单位： | 大唐国际发电股份有限公司课题组 |
| 摘 要： | 基于“六位一体”内部控制，是以业务流程为纽带。并使之与岗位职责＋业务风险＋规章制度＋规范标准＋业绩指标管理要素有机整合（见图1），靠信息化手段支撑。实现企业内控的集成化、在线化和实时化，最终达到“风险可控制、责任无盲区、考核全覆盖、管控轨道化”的实际效, |
| 关 键 词： | 内部控制 六位一体 创新实践 业务风险 信息化手段 业务流程 有机整合 管理要素 |
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