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| 县级人民银行内部风险控制的薄弱环节及对策建议 | |
| 作者姓名： | 高新珍 李霞 马晓玲 |
| 作者单位： | 人民银行定西市中心支行 |
| 摘 要： | 内部风险控制的薄弱环节一是对内控环境建设重视不够。县级人行因内控人员少和内控业务量大的因素，内部控制环境不完善，内控检查不能实现全覆盖，内控制度的执行不到位，影响着内控工作有效开展。二是重要岗位轮换制度难落实。县级人行会计人员大多兼国库、财务、反洗钱、结算管理等岗位， |
| 关 键 词： | 县级人民银行 内部风险控制 岗位轮换制度 内控制度 内部控制环境 环境建设 会计人员 结算管理 |
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