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| 增值税、消赞税若干问题解答 | |
| 作者单位： | 武国税12366 |
| 摘 要： | （一）问：我公司去年11月给一客户开县了增值税专用发票．但对方在三个月抵扣期限内忘记抵扣．本月对方特发票退回．我们为对方开具了同样金额的销项负数发票后，又重新开了同样的销项正数发票。请问我们开出的峭项负数发票是否与正数发票一起交给客户？该如何记账？ |
| 关 键 词： | 增值税专用发票 问题解答 对方 负数 抵扣 客户 正数 金额 期限 公司 |
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