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杂志ISSN号
采购与付款业务的内部控制
作者姓名:
戴小芳
作者单位:
涟源钢铁集团有限公司财务部
摘 要:
<正>一、采购与付款业务内部控制的基本制度1.不相容职务岗位分工制度。(1)请购与审批。企业物品采购应由使用部门根据其需要提出申请,并经分管采购工作的负责人进行审批;(2)询价与确定供应商。
关 键 词:
采购工作
内部控制
付款业务
分工制度
职务岗位
基本制度
不相容
负责人
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