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| 采购与付款业务的内部控制 | |
| 作者姓名： | 戴小芳 |
| 作者单位： | 涟源钢铁集团有限公司财务部 |
| 摘 要： | <正>一、采购与付款业务内部控制的基本制度1.不相容职务岗位分工制度。(1)请购与审批。企业物品采购应由使用部门根据其需要提出申请,并经分管采购工作的负责人进行审批;(2)询价与确定供应商。 |
| 关 键 词： | 采购工作 内部控制 付款业务 分工制度 职务岗位 基本制度 不相容 负责人 |
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