发现矛盾分头问询 |
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引用本文: | 娄东云.发现矛盾分头问询[J].理财,2015(5). |
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作者姓名: | 娄东云 |
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摘 要: | 【案例故事】 审计人员在对某企业的审计中发现,账面支付某特种物资储存仓库的维修费多达9笔,其中有一笔48万元的维修费引起了他们的注意。工程合同显示为院内路面全部硬化、4个库房加固等,工期为3个月。工程预算、合同、决算验收、发票等入账手续很全。进一步询问了解到,该维修项目的库房,属特殊警戒区,共有值班人员10人,实行两班倒轮换工作制,负责监控和警戒。审计组决定到仓库现场查看,寻找突破口。
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