农信社内控机制存在的问题与建议 |
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作者姓名: | 林永军 |
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作者单位: | 人行江苏连云港市中心支行 |
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摘 要: | 一、当前农村信用社内控机制建设中存在的主要问题●思想认识不到位,认识上存在误区。一是把规章制度与内控制度混为一谈,认为颁发、制定了规章制度,就是建立了内控制度;二是把稽核监督与内控制度混为一谈,认为健全内控制度就是加强稽核监督工作,忽视了内部各职能部门、各岗位之间的自我约束和相互监督;三是把内部管理与内控制度混为一谈,认为加强内部管理就是健全内控制度,没有明确内控制度是内部管理的一个组成部分,是为完成农信社既定的工作目标和防范风险,对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理…
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关 键 词: | 中国 农村信用社 内部控制制度 人事管理 岗位责任制 |
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