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| 资讯 | |
| 摘 要： | 管道公司电子商务步入新阶段本刊讯管道公司今年计划实现网上交易3.5亿元。截至一季度末,这个公司电子商务已实现交易金额4095.83万元。从去年开始,管道公司按照内控要求,对电子商务进一步规范,管理水平步入新阶段。物资采购和存货管理是内控体系一级流程,尤其是物资采购流程目录涉及流程图多,包括供应商入围、采购计划管理、目录式采购、动态交易、国内物资、进口物资等各项业务,涉及18个风险控制点。这个公司职能部门进行了流程描述,风险及控制分析,编写了公司机关层面的13个流程图,8个风险控制文档,找出现行控制实际和制度文件缺陷,补充… |
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