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试论商业银行内部控制评价标准体系框架的建立 总被引:2,自引:0,他引:2
在内部审计工作中,对商业银行的内部控制进行评估必须有一套客观可行的基本参照标准。这套标准不仅可为商业银行自我评估和改进其内部控制以及注册会计师发表评价意见提供依据,还可以为各方人士的沟通与理解提供统一的基础。建立内部控制标准体系已经成为一项国际惯例,最具影响力的当属美国COSO委员会于1992年提出的内部控制综合框架公告。我国很多学者对美国COSO报告进行了全面介绍和研究,并运用COSO报告的标准与评价方法,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五个方面对我国一些企业内部控制失败案例进行系统分析,同时… 相似文献
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内部审计成果是指内审机构和内审人员通过审计实践,总结、积累、归纳、提炼而形成的对现实工作具有指导意义的内部审计经验及审计发现。内部审计成果分为有形成果和无形成果。有形成果包括增收节支、提高效益、降低风险和查处违规违纪资金。无形成果包括制度执行、经营规范状况评价、建议等。内部审计成果转化一般指将通过审计提出的问题予以整改,建议予以采纳落实等。 相似文献
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内部结算中心是将商业银行的基本职能和管理方式引入企业内部管理机制而建立起来的一种内部资金管理方式。对集团公司和下属单位之间日常经济业务往来中的资金结算、调度、融资等活动进行组织、协调、监督和控制。成立内部结算中心 ,是大型企业强化集团财务管理的一种较为有效的措施 ,本文就此谈几点看法。一、目前我国企业集团内部结算中心运行中存在的问题1 行政干预较多 ,贷款管理技能弱。内部结算中心不同于商业银行 ,它作为企业集团的直属职能部门受制于企业的领导。银行实行资产风险管理 ,对贷款的审查极为严格 ,而结算中心放贷由集团… 相似文献